Østbroens forslag til Budget 2026-2029

FORHANDLINGSREGNEARK <– KLIK FOR AT SE DETALJERNE I BUDGETFORSLAGET

Forslag til budget 2026-2029 – i overskrifter

Østbroen mener, at Randers Kommunes største problem er prioritering af de midler vi har. Vi fremlægger et budgetforslag med mange væsentlige løft af kommunens kerneområder, som vi viser  kan realiseres ved ikke at lave Klimabroen og stoppe kommunens støtte til Fase 2 af Flodbyen, samt ved besparelser indenfor udvalg og administration samt frasalg af ejendomme og grunde. Vi investerer 100 mio kr i områdefornyelse af midtbyen, vi fjerner dækningsafgiften, investerer i nye sportsfaciliteter og en ny daginstitution samt klimasikring og skovrejsning. Endvidere afsætter vi et betydeligt løft af vedligeholdelsen af vores bygninger og veje, hvilket er meget tiltrængt.  

Vi overholder naturligvis – ligesom vi har gjort det de sidste tre år med vores tidligere budgetforslag – de økonomiske styringsmål for Randers Kommune. Vi anser dette som helt afgørende for en ansvarlig økonomistyring, og er derfor glade for at vi i år har mere margin i forhold til styringsmålene end sidste år. 

Vi har her valgt at fremhæve nogle af de vigtige elementer i Østbroens forslag til budget 2026-2029 for Randers Kommune – men henviser til vores regneark med budgetforslag hvis man ønsker at se alle detaljer i forslaget:

DRIFT/SERVICE

  • Opnormering af personale på ældreområdet med 15 mio kr i 2026 og 20 mio kr årligt fra 2027 og frem – der er brug for et bedre arbejdsmiljø med flere varme hænder, færre sygedage og mindre forbrug af vikarer. 
  • Minimumsniveauet for rengøring fastholdes hver 2. uge – vi finder ikke forslaget om at ændre dette til hver 3. uge acceptabelt.  Der afsættes fra 2026 og frem 2.6 mio kr årligt til dette – i alt 10.4 mio kr i budgetperioden.
  • Hospice Randers finansieres varigt fra 2027 og frem med 5.4 mio kr årligt – i alt 16.2 mio kr i budgetperioden. 
  • Der afsættes i budgetperioden 2.5 mio kr til vedligeholdende træning og varigt 0,5 mio kr årligt til genindførelse af cafeer på ældreområdet.  
  • Vi fjerner de tidligere besluttede besparelser på folkeskoleområdet, og afsætter 7.2 mio kr i 2026, 4.8 mio kr i 2027 og varigt 11.4 mio kr årligt fra 2028 og frem – i alt 34.8 mio kr i budgetperioden.
  • 2-lærer ordning i indskolingen gøres permanent fra 2027 og frem med årlig allokering på 3 mio kr – i alt 9 mio kr i budgetperioden.
  • Det forudsættes økonomisk at Specialbørnehaven Lucernevej forbliver på sin nuværende lokalitet. Der er afsat midler (39 mio kr) til opførsel af en ny daginstitution (udover Toftegården i Assentoft) på almen området i 2028 til opfyldelse af kapacitetsbehovet. Dermed er der ikke indbygget noget økonomisk pres i forhold til Specialbørnehaven Lucernevejs fremtid. 
  • Der afsættes fra 2026 og frem årligt 0.8 mio kr til ekstra drift af udearealer i daginstitutioner – blandt andet til at sikre tilstrækkelig pasning af græsplæner i forhold til allergi – i alt 3.2 mio kr i budgetperioden.
  • Sundhedsplejen styrkes fra 2026 og frem med 3 mio kr årligt, i alt 12 mio kr i budgetperioden.
  • Pulje til sundhedsfremme finansieres permanent ved at afsætte 1.6 mio kr årligt, i alt 6.4 mio kr i budgetperioden
  • Vi fastholder tilskud til drift af Randers Idrætshaller på 4.2 mio kr fra 2027 og frem i alt 12.6 mio kr i budgetperioden.
  • Vi afsætter varigt 2.0 mio kr årligt til vedligeholdelse af Værket – i alt 8.0 mio kr i budgetperioden.   
  • Vi afsætter midler til opgradering af beredskabet allerede i 2026, hvilket når op på varigt løft på 1.5 mio kr årligt fra 2027 – i alt afsættes 5.6 mio kr i perioden.
  • Vi afsætter årligt 2.5 mio kr i 2026 og 2027 som afsæt til investeringer i forbindelse med Fremtidens Randers.
  • Vi afsætter årligt 1.0 mio kr fra 2026 og frem til styrkelse af myndighedsarbejde indenfor Natur og Miljø – i alt 4.0 mio kr årligt i budgetperioden..
  • Vi afsætter 3.3 mio kr årligt fra 2027 og frem til forbedringer i form af hurtigere og mere effektiv plan- og byggesagsbehandling – i alt 9.9 mio kr årligt i budgetperioden. 
  • Vi indfaser varige besparelser i 2026 indenfor politiske udvalg og administrationen, som fra 2027 og frem udgør 57.2 mio kr årligt. I budgetperioden spares i alt 201.3 mio kr . Vi afsætter 1 mio kr til udvikling af ny politisk og administrativ organisationsmodel.

 

ANLÆG

  • Midtbyen – med reference til udfordringer udpeget i hvidbogen gennemføres et strategisk løft af gennem stort områdefornyelsesprojekt for midtbyen på i alt 100 mio kr (hvoraf 95% lånefinansieres, hvilket kan gøres udenfor de almindelige lånerammer). 
  • Veje har et vedligeholdelsesefterslæb, som forvaltningen vurderer til et engangsbeløb på 136 mio kr. Vi løfter området markant med ekstra midler på hhv. 4.5, 9.0, 11.0 og 13.0 mio kr i 2026-2029, svarende til i alt 37.5 mio kr i budgetperioden.
  • Vores bygninger har et vedligeholdelsesefterslæb, som af forvaltningen har vurderet til et engangsbeløb på mellem 325 og 375 mio kr, uden indregning af Laksetorvet. Vi løfter området markant med ekstra midler på hhv. 16.3 mio kr i 2026 og varigt med 32.5 mio kr årligt fra 2027 og frem, svarende til i alt 113.8 mio kr i budgetperioden.
  • Tilsvarende er der et vurderet behov for vedligeholdelse af broer og bygningsværker på 8.1 mio kr årligt. Vi afsætter halvdelen af dette i 2026, og det fulde beløb varigt fra 2027 og frem. Ialt afsættes 28.4 mio kr i budgetperioden til dette.
  • Ny daginstitution i 2028 til 39.0 mio kr til opfyldelse af behov fra kapacitetsanalyse (nævnt ovenfor i forbindelse med Specialbørnehaven Lucernevej).  
  • Klimasikring af Randers Midtby – her afsættes 10.0 mio kr årligt i 2027 og 2028, samt 1.0 mio kr til projektering i 2026. I alt 21.0 mio kr i budgetperioden. 
  • Udvidelse af Udbyhøj Havn med nyt molehoved – her afsættes 11.0 mio kr i budgetperioden.
  • Støtte til foreninghus i Assentoft (5.0 mio kr), multihal i Hornbæk (10.0 mio kr) og omklædningsfaciliteter i Helsted (5.0 mio kr) samt flytning af Kristrup Boldklub med samling af idrætsfaciliteter på Tirsdalen (36.0 mio kr – som delvist finansieres gennem salg af Kristrup Stadion). I alt afsættes 56.0 mio kr i budgetperioden.
  • Udvidelse af fodboldanlæg i Helsted afsættes der 3.9 mio kr til i 2026.
  • Vedligeholdelse af faciliteter til breddeidræt afsættes der varigt 2.0 mio kr – i alt 8 mio kr i budgetperioden.
  • Ny skovrejsning i paragraf 3 områder – her afsættes varigt 2.0 mio kr årligt fra 2026 og frem – ialt 8 mio kr i budgetperioden.      
  • Naturgenopretning afsætter vi varigt 1.2 mio kr årligt fra 2027 og frem – i alt 3.6 mio kr.
  • Områdefornyelse i landdistrikter afsætter vi varigt 2.2 mio kr årligt fra 2027 og frem – i alt 6.6 mio kr. 
  • Sikre skoleveje – her afsættes der 2.0 mio kr i 2026, 2.5 mio kr i 2027 og varigt 3.0 mio kr fra 2028 og frem.
  • Ny vuggestuegruppe i Fårup Børneby finansieres med 4.0 mio kr i 2026
  • Der afsættes 3.0 mio kr i 2026 til forberedende planlægning af ny brandstation i det sydlige Randers, samt 1.5. mio kr i 2026 til etablering af 3-døgns beredskab. Der afsættes endvidere midler til pågyndelse af sløjfning af brandhaner, i alt 3.5 mio kr i budgetperioden
  • Nordre Fælled Badesø afsættes der 3.0 mio kr ekstra i 2027.
  • Køb af Valsemøllen til etablering af ungdomshus 4.0 mio kr i 2027 – herudover påregnes istandsættelse for 15.0 mio kr
  • Vi finder finansiering via salg af kommunale ejendomme (98.0 mio kr) og aflysning af kommunens deltagelse i Flodbyen fase 2 (69.9 mio kr) – i alt 167.9 mio kr i budgetperioden.

 

FINANSIERING

  • Aflysning af Klimabroen frigiver via nedlæggelse af eksisterende og fremtidig opsparing 268.8 mio kr i budgetperioden.   
  • Aflysning af kommunens involvering i P-hus på Brotoften – dvs. deponering af beløb til forhåndstilsagn om leje af p-pladser frafalder. Dette frigiver 30.0 mio kr i 2027, men pga. gradvis modregning i de efterfølgende år med 1.2 mio kr årligt giver dette i alt 27.6 mio kr i budgetperioden.  

 

SKATTER/TILSKUD

  • Salg af Kristrup Stadion forudsættes at indbringe 20 mio kr i 2028.  
  • Vi fjerner ikke de ekstra 0.2% i kommuneskat i 2029 som forudsat i budgettet – og forudsætter dog kun at vi realiserer 75% af dette pga. gradvis udfasning – i alt frigives 34.4 mio kr i 2029.
  • Vi fjerner dækningsafgiften fra 2027 og frem – hvilket i alt koster 75.8 mio kr i budgetperioden. Dette er valgt ud fra konklusionerne i hvidbogen om at styrke erhvervslivets vilkår for at skabe nye arbejdspladser.
  • Jordforsyning forudsættes som finansiering af udgift til projektering af ny brandstation, jordkøb i Helsted samt opkøb af Valsemøllen. 

 

INTERN GÆLD PÅ SOCIALOMRÅDET OG FAMILIEOMRÅDET

  • Vi opfordrer til at det nye byråd træffer en beslutning om eftergivelse af den interne gæld på socialområdet og familieområdet i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2025, da disse penge er brugt og det ikke er realistisk at afvikle gælden – og giver dermed et falsk billede af den disponible kassebeholdning. Dette er blot en opfordring, og har ikke direkte betydning for budgettet.